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达陕公司积极推进内控制度建设工作

来源:办公室  时间:2019-4-20 22:32:12  浏览:179

        内控建设风险评估阶段工作开展以来,达陕公司紧扣目标、质量、进度三要素,强化责任落实,突出重点推进,协调督促落实,积极有序推进内控制度建设各项工作,顺利完成阶段目标任务,取得了阶段性初步成效。

        目前,公司内控建设二阶段工作已近尾声,内控办和各部门克服了时间紧、任务重等诸多因素,与咨询机构再次确认了梳理出的缺陷列表和流程图,促进了《内部控制缺陷报告》的形成。为进一步推进内控建设取得实质性成效,公司一是大力推进,加强与咨询机构的沟通协调,注重与各部门的深入交流,形成协作机制,全面把控工作质量和进度要求,高质高效推进内控建设;二是召开专题会议,注重落实川高公司内控建设推进会和交流学习会的精神传达,促进各部门对内控建设思路的深入理解,做到有的放矢;三是营造浓厚氛围,加强内部控制宣传资料的学习,通过QQ群“线上”学+部门集中“线下”学双管齐下的模式,使内控知识和精髓深入全体人员心中,凝聚共识,集聚智慧,共同推进公司内控制度建设取得新的突破,确保本月底前完成二阶段《内部控制缺陷报告》编制和风险评估工作,为下步建设阶段做好充分准备。


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